Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUSPARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2024
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES (CNPJ 27.088.431/0001-08) para: aquisição de pneuspara utilização nos veículos oficiais do instituto federal de educação, ciência e tecnologia baiano – campus uruçuca, através do pregão eletrônico 90009/2024. Valor global contratado: R$ 10.464,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARESCNPJ 27.088.431/0001-08
- Processooficial
- 23335.251076.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.464,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.464,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 6 | R$ 1.744,00 | R$ 10.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.464,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.464,00
Faturas
- 4786 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.464,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.251076.2025-81
valor global após o termo: R$ 10.464,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658368
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.