Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS) PARA OS ALUNOS DO CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS. PREGAO 90.001/2024 UASG 152805. PROCESSO 23041.035437/2024-69.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CAMISETAS DOALLTO LTDA (CNPJ 53.489.960/0001-23) para: aquisicao de material de consumo (camisas) para os alunos do campus palmeira dos indios. pregao 90.001/2024 uasg 152805. processo 23041.035437/2024-69.. Valor global contratado: R$ 5.923,13. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- CAMISETAS DOALLTO LTDACNPJ 53.489.960/0001-23
- Processooficial
- 23041.035437/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.923,13
- Valor globaloficial
- R$ 5.923,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORMR M… | 499 | R$ 11,87 | R$ 5.923,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.923,13
- A liquidarcalculado
- R$ 5.923,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 17/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.923,13 · a liquidar R$ 5.923,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 178 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.923,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035437/2024-69
valor global após o termo: R$ 5.923,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658412
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.