Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AUTOCLAVES DA FO/UFRJ.
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.099.475/0001-26) para: contratação de empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em autoclaves da fo/ufrj.. Valor global contratado: R$ 68.700,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 07.099.475/0001-26
- Processooficial
- 23079.235645/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 68.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVESSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPA… | 1 | R$ 68.700,00 | R$ 68.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.772,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.327,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 21/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.100,00 · a liquidar R$ 49.772,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.327,50
Faturas
- 527 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.700,00
- 464 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.700,00
- 194 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 136 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
- 66 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
- 0009119 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.907,50
- 0008927 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235645/2025-10
valor global após o termo: R$ 68.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658418
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.