Contrato federal · Empenho 2025NE000500 · Comprasnet Contratos
*2025NC413307*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.010429/2025-15*AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LAZARO SILVA DE SANTANA (CNPJ 11.060.032/0001-07) para: *2025nc413307*aprov*1º ten leitão*64284.010429/2025-15*aquisição de polpas de frutas*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 21.653,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LAZARO SILVA DE SANTANACNPJ 11.060.032/0001-07
- Processooficial
- 64284.010429/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.653,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.653,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 4,35 | R$ 2.175,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 300 | R$ 9,00 | R$ 2.700,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 1.000 | R$ 7,75 | R$ 7.750,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 800 | R$ 6,11 | R$ 4.888,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 1.000 | R$ 4,14 | R$ 4.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.653,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.612,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.040,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000500 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.653,00 · a liquidar R$ 8.612,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.040,50
Faturas
- 3982 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.822,00
- 3934 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.467,50
- 3892 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.323,00
- 3840 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.467,50
- 3728 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.747,50
- 3682 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.747,50
- 3635 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 3568 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000500 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010429/2025-15
valor global após o termo: R$ 21.653,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658422
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.