Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS) CFE PREGÃO 90063/2024 PROCESSO 23873.003671/202-34 - RECURSOS DE REVERSÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.670.007/0001-47) para: empenho para aquisição de material permanente (cadeiras) cfe pregão 90063/2024 processo 23873.003671/202-34 - recursos de reversão orçamentária. Valor global contratado: R$ 12.350,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.670.007/0001-47
- Processooficial
- 23873.003671/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA LAMINADA, TIPO BASE GIR… | 25 | R$ 494,00 | R$ 12.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.350,00
Faturas
- 2659 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003671/2024-34
valor global após o termo: R$ 12.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658442
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.