Contrato federal · Empenho 2025NE001541 · Comprasnet Contratos
REQ. 2348/2025 / RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou FHL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.159.082/0001-15) para: req. 2348/2025 / restaurante universitario. Valor global contratado: R$ 10.008,80. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- FHL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.159.082/0001-15
- Processooficial
- 23090.018982/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.008,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.008,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 800 | R$ 6,39 | R$ 5.112,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 200 | R$ 10,82 | R$ 2.164,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 920 | R$ 2,44 | R$ 2.244,80 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 200 | R$ 2,44 | R$ 488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.008,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.008,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001541 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.008,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.008,80
Faturas
- 729 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.008,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001541 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.018982/2025-96
valor global após o termo: R$ 10.008,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.