Contrato federal · Empenho 2025NE000525 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA CLÍNICA CIRÚRGICA I DO CURSO DE MEDICINA, CONFORME PAMCS 043/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou ACOUGUE E MERCEARIA SANT ANA LTDA (CNPJ 11.469.000/0001-51) para: aquisição de material necessário para as aulas práticas da disciplina clínica cirúrgica i do curso de medicina, conforme pamcs 043/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 2.049,60. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- ACOUGUE E MERCEARIA SANT ANA LTDACNPJ 11.469.000/0001-51
- Processooficial
- 23109.010230/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.049,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.049,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURAapresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a), tipo corte: língua | 80 | R$ 12,13 | R$ 970,40 |
| CARNE BOVINA IN NATURAapresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a), tipo corte: fígado | 80 | R$ 13,49 | R$ 1.079,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.049,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.049,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000525 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.049,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.049,60
Faturas
- 24 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.049,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000525 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000525 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.010230/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.049,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658482
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.