Contrato federal · Empenho 2025NE000534 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90001/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 214/2025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM. ICS. P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: pregão srp: 90001/2025 - autorização de fornecimento: 214/2025 aquisição de mobiliário em geral, maquinas e equipamentos diversos, para atender aos diversos setores da uftm. ics. processo: 23085.000039/2025-04. Valor global contratado: R$ 5.454,12. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23085.000039/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.454,12
- Valor globaloficial
- R$ 5.454,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO MESA, POTÊNCIA MOTOR 55 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO E OSCILAÇÃO AJUSTÁVEL E ALÇA TRANSPORT E , MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 30 CM, QUANTIDADE… | 10 | R$ 341,91 | R$ 3.419,10 |
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 6 | R$ 339,17 | R$ 2.035,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.796,03
- A liquidarcalculado
- R$ 341,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.454,12
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000534 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.454,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.454,12
- 2025NE001108 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 341,91 · a liquidar R$ 341,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5049 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 341,91
- 1287 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.454,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000534 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000039/2025-04
valor global após o termo: R$ 5.454,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.