Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90001/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 217/2025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM. ICTE.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: pregão srp: 90001/2025 - autorização de fornecimento: 217/2025 aquisição de mobiliário em geral, maquinas e equipamentos diversos, para atender aos diversos setores da uftm. icte. processo: 23085.000039/2025-04. Valor global contratado: R$ 3.385,42. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23085.000039/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.385,42
- Valor globaloficial
- R$ 3.385,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BICO BOMBA INJETORA COMBUSTÍVELBICO BOMBA INJETORA COMBUSTÍVEL, TIPO USO MOTOR FLEX, APLICAÇÃO VEÍCULO HONDA CIVIC ANO 2013 MODELO 2014, REFERÊNCIA FABRICANTE CÓDIGO 5643 NCM 84099999 | 1 | R$ 2.942,19 | R$ 2.942,19 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO E POLIPROPILENO, USO RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTR… | 1 | R$ 443,23 | R$ 443,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.385,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.385,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.385,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.385,42
Faturas
- 1332 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.385,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000039/2025-04
valor global após o termo: R$ 3.385,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658502
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.