Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO 2025 NO ÂMBITO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2025 TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS INTERNAS PARA UTILIZAÇÃO EM DATALOGGERS DAS PCDS DA REDE OBSERVACIONAL DO CEM…
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou DF BUSINESS LTDA (CNPJ 27.315.161/0001-20) para: empenho 2025 no âmbito da dispensa de licitação nº 90002/2025 tendo por objeto a aquisição de baterias internas para utilização em dataloggers das pcds da rede observacional do cemaden - item 1 (bateria tipo pilha 3.6v).…. Valor global contratado: R$ 4.335,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU 240224
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- DF BUSINESS LTDACNPJ 27.315.161/0001-20
- Processooficial
- 01242.000337/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.335,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.335,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3 V, APLICAÇÃO MÁQUINAFOTOGRÁFICA | 150 | R$ 28,90 | R$ 4.335,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.335,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.335,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.335,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.335,00
Faturas
- 349 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 4.335,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.000337/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.335,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658551
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.