Contrato federal · Empenho 2025NE000386 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 90014/2025, DESPACHO - SEAD - CR/MA/2025, SEI Nº 9101829, 2025NC004701.
COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TECNOVERSO COMERCIO DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 52.367.543/0001-45) para: destinado a cobrir despesa com material de expediente, conforme dispensa eletrônica 90014/2025, despacho - sead - cr/ma/2025, sei nº 9101829, 2025nc004701.. Valor global contratado: R$ 480,40. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA 194074
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- TECNOVERSO COMERCIO DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 52.367.543/0001-45
- Processooficial
- 08763000663/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,40
- Valor globaloficial
- R$ 480,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO COM RES… | 10 | R$ 28,90 | R$ 289,00 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR VARIADA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 60 | R$ 3,19 | R$ 191,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000386 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,40
Faturas
- 000684 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000386 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763000663/2025-71
valor global após o termo: R$ 480,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658614
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.