Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMORIA E CABOS, CONFORME CONDIÇÕES, NO PROCESSO 52600.002335/2025-63.. SOLICITAÇÃO SEI 2090648. SLLIMA COMERCIO E SERVIC…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: empenho para custear despesas com a aquisição de cartão de memoria e cabos, conforme condições, no processo 52600.002335/2025-63.. solicitação sei 2090648. sllima comercio e servicos offshore ltda. Valor global contratado: R$ 1.688,50. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 52600.002335/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.688,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.688,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO SDXC,APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE DELEITURA 170 MB/S | 10 | R$ 168,85 | R$ 1.688,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.688,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.688,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.688,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.688,50
Faturas
- 983 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.688,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.002335/2025-63
valor global após o termo: R$ 1.688,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658621
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.