Contrato federal · Empenho 2025NE000616 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES (24), REFERENTE A REQUISICAO Nº 1980-FA/B ADM/4ª BDA C MEC (CMDO), DE 15SET25. RECURSO DA 2025NC404112 - DEC, DE…
COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 37.032.250/0001-13) para: aquisicao de material para manutencao de bens imoveis e instalacoes (24), referente a requisicao nº 1980-fa/b adm/4ª bda c mec (cmdo), de 15set25. recurso da 2025nc404112 - dec, de 24jun215, observação: b4aom09fm20 20250…. Valor global contratado: R$ 2.250,60. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160149
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 37.032.250/0001-13
- Processooficial
- 65326.011265/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.002,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.250,60
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL LAMINADO DECORATIVO, APLICAÇÃO PISO EM RÉGUA,LARGURA 187 MM, COMPRIMENTO 1,20 M, ESPESSURA 8 MM, COR BÁSICA CARVALHOMONTREAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEIS DE RESISTÊNC… | 3.025 | R$ 74,40 | R$ 2.250,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.253,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.253,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001086 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000616 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.002,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.002,40
- 2025NE001136 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.250,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.250,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000616 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65326.011265/2025-72
valor global após o termo: R$ 9.002,40 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00616/2025 · 23/09/2025
ACRÉSCIMO DE 25% CONFORME ART 125 DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 2.250,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.