Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CTI - PR 900-031/2024 - PROC 23238002633/2025-31
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO (CNPJ 47.173.020/0001-28) para: atender despesas iffar campus svs - cti - pr 900-031/2024 - proc 23238002633/2025-31. Valor global contratado: R$ 299,60. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDOCNPJ 47.173.020/0001-28
- Processooficial
- 23238002633/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,60
- Valor globaloficial
- R$ 299,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Publicaçãooficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL VELCRO, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO TOTAL 3 M, LARGURA 2 CM, APLICAÇÃO CABEAMENTO REDE, COR PRETA | 10 | R$ 11,88 | R$ 118,80 |
| LIMPADOR IMPUREZASLIMPADOR IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA GÁS SECO COMPRIMIDO, FILTRADO 0,2 MICRONS, ASPECTO FÍSICO SPRAY, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CONECTORES ÓPTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AEROSOL, NÃO INF… | 4 | R$ 13,45 | R$ 53,80 |
| LIMPADOR IMPUREZASLIMPADOR IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA GÁS SECO COMPRIMIDO, FILTRADO 0,2 MICRONS, ASPECTO FÍSICO SPRAY, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CONECTORES ÓPTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AEROSOL, NÃO INF… | 10 | R$ 12,70 | R$ 127,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,60
Faturas
- 91 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238002633/2025-31
valor global após o termo: R$ 299,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658711
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.