Contrato federal · Empenho 2023NE000216 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E AFINS, PARA ATENDER O IFNMG CAMPUS PIRAPORA/MG, PE 37/2023, UASG 158121, CONF. DESPACHO 1774813, PROCESSO 23395.000319/2023-49.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PALIGRAF LTDA (CNPJ 13.443.701/0001-47) para: aquisição de materiais graficos e afins, para atender o ifnmg campus pirapora/mg, pe 37/2023, uasg 158121, conf. despacho 1774813, processo 23395.000319/2023-49.. Valor global contratado: R$ 3.910,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- PALIGRAF LTDACNPJ 13.443.701/0001-47
- Processooficial
- 23395.000319/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR… | 150 | R$ 6,20 | R$ 930,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 148 MM, GRAMATURA 230 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FUROS SUPERIORES E CORDÃO DE NYLON, APLICAÇÃO CONTROLE DE ACESSO | 2.000 | R$ 1,49 | R$ 2.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000216 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.910,00 · a liquidar R$ 3.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 45112025 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000216 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000319/2023-49
valor global após o termo: R$ 3.910,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658723
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.