Contrato federal · Empenho 2025NE000574 · Comprasnet Contratos
2025NC000754-DISP LIC 33/2025-(2025DL90102)–PROC: 2025/000250-FPV–-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO–S. C 70.028
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA (CNPJ 03.045.540/0001-80) para: 2025nc000754-disp lic 33/2025-(2025dl90102)–proc: 2025/000250-fpv–-material para manutenção de bens móveis si 25–solicitante: semm/dvapro–s. c 70.028. Valor global contratado: R$ 3.883,13. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDACNPJ 03.045.540/0001-80
- Processooficial
- 2025/000250-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.883,13
- Valor globaloficial
- R$ 3.883,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLAMENTO DE ESFERAtipo uso: máquinas em geral, diâmetro interno: 35, diâmetro externo: 72, material: aço, referência fabricante 2: 207 nu e | 5 | R$ 141,33 | R$ 706,65 |
| ROLAMENTO RIGIDO ESFERAtipo: máquina em geral, dimensões: 40 mm x 90mm x 23 mm, material: metálica | 4 | R$ 794,12 | R$ 3.176,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.883,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.883,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000574 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.883,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.883,13
Faturas
- 460409 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 282,66
- 459309 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000574 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000250-FPV
valor global após o termo: R$ 3.883,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658753
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.