Contrato federal · Empenho 2025NE000459 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFF ITABORAÍ, CONFORME OFÍCIO 2/2025 - CCCCITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU. PROCESSO 23317.003944.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de material de consumo para o iff itaboraí, conforme ofício 2/2025 - ccccitab/dacitab/dgcitab/ifflu. processo 23317.003944.2025-37.. Valor global contratado: R$ 918,55. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 23317.003944.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 918,55
- Valor globaloficial
- R$ 918,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO GAVETAREGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL METAL | 5 | R$ 32,00 | R$ 160,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO NÍPEL DUPLO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, BITOLA 2" | 15 | R$ 21,35 | R$ 320,25 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO NÍPEL DUPLO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1 1/2" | 15 | R$ 15,22 | R$ 228,30 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL, TIPO "U", APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 POL | 100 | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 918,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 918,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000459 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 918,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 918,55
Faturas
- 2437 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000459 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.003944.2025-37
valor global após o termo: R$ 918,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658787
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.