Contrato federal · Empenho 2025NE000597 · Comprasnet Contratos
2025NC001139-DISP 34/2025(2025DL90106)–PROC: 2025/000262-FPV–FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO SI 41–SOLICITANTE: DVAP S. C 70.059
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 48.139.827 FLAVIA JULLIANA DA SILVA (CNPJ 48.139.827/0001-07) para: 2025nc001139-disp 34/2025(2025dl90106)–proc: 2025/000262-fpv–fornecimento de alimentaçao si 41–solicitante: dvap s. c 70.059. Valor global contratado: R$ 5.005,14. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- 48.139.827 FLAVIA JULLIANA DA SILVACNPJ 48.139.827/0001-07
- Processooficial
- 2025/000262-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.005,14
- Valor globaloficial
- R$ 5.005,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETServiço de buffet. | 21 | R$ 238,34 | R$ 5.005,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.005,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.005,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000597 · 19/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.005,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.005,14
Faturas
- 10 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.005,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000597 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000597 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000262-FPV
valor global após o termo: R$ 5.005,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658799
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.