Contrato federal · Empenho 2025NE000819 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CAMPUS DE ITABIRITO DO IFMG.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou W ELEVADORES E COMANDOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 34.785.321/0001-60) para: contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva e corretiva do elevador do campus de itabirito do ifmg.. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- W ELEVADORES E COMANDOS ELETRICOS LTDACNPJ 34.785.321/0001-60
- Processooficial
- 23810.000397/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00232/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADORTIPO: CABO DE AÇO, REFERÊNCIA FABRICANTE: THYSSENTKE X15.004.026, APLICAÇÃO: ELEVADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POLIDO 13MM, RESISTENCIA DE 10,10TF | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.085,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.102,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 982,84
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000819 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.085,00 · a liquidar R$ 4.102,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 982,84
- 2026NE000135 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 47 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.145,82
- 9 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 982,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000819 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23810.000397/2025-67
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 22/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658905
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.