Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.047.505/0001-93) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp), de 13 e 45 kg, para atender às necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva.. Valor global contratado: R$ 142.750,00. Vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.047.505/0001-93
- Processooficial
- 64307.012163/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 142.750,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 21/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 300 | R$ 455,00 | R$ 136.500,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO INDUSTRIAL, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 50 | R$ 125,00 | R$ 6.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 142.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000804 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00027/2025 · Não informada
S/A
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658919
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.