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Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 UG 158146 PROCESSO 2318…

INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou E P MOURA LIMA (CNPJ 36.145.634/0001-80) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo - insumos para o restaurante institucional do campus floriano, conf edital e anexos do pe srp 90040/2024 ug 158146 processo 23180.000713/2024-83.. Valor global contratado: R$ 2.925,10. Vigência de 20/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
Local da unidadeoficial
FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
Fornecedoroficial
E P MOURA LIMACNPJ 36.145.634/0001-80
Processooficial
23180.000713/2024-83
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90040/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.925,10
Valor globaloficial
R$ 2.925,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/06/2025
Vigênciaoficial
20/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU40R$ 14,99R$ 599,60
VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS50R$ 1,99R$ 99,50
LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE200R$ 3,30R$ 660,00
AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA100R$ 6,78R$ 678,00
AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES200R$ 4,44R$ 888,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.925,10
A liquidarcalculado
R$ 1.113,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.812,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000084 · 20/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.925,10 · a liquidar R$ 1.113,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.812,10

Faturas

  • 1568 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.113,00
  • NF-1311 · emitida 19/09/2025 · PagoR$ 1.812,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000084 · 20/06/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83

    valor global após o termo: R$ 2.925,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorE P MOURA LIMA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 658954
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.