Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3504/2024-28 - PEDIDO MARÇO/2025 - VERBA ELETRONUCLEAR - ANGRA - SUBSTITUTIVO DO EMPENHO 2025NE000248
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 09.312.196/0001-24) para: processo 3504/2024-28 - pedido março/2025 - verba eletronuclear - angra - substitutivo do empenho 2025ne000248. Valor global contratado: R$ 184.000,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 09.312.196/0001-24
- Processooficial
- 23063.003504/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 184.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDUTORINDUTOR, TAMANHO 5 MM, TIPO RADIAL, CORRENTE MÁXIMA 0,5 A | 2 | R$ 37.600,00 | R$ 75.200,00 |
| RESISTOR REDE RESISTIVARESISTOR REDE RESISTIVA, VALOR 1K OHM, NÚMERO DE PINOS 9(8+1) UN, CARACTERÍSTICA COMPOSTA DE 8 RESISTORES E 1 PINO COMUM, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, NÚMERO DE RESISTORES 8 UN | 2 | R$ 23.400,00 | R$ 46.800,00 |
| INDUTORINDUTOR, POTÊNCIA 110 VAR, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, INDUTÂNCIA 1,16 H, APLICAÇÃO LABORATÓRIO MÁQUINAS ELÉTRICAS | 2 | R$ 31.000,00 | R$ 62.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 184.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 22/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 184.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184.000,00
Faturas
- 445 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003504/2024-28
valor global após o termo: R$ 184.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659040
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.