Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, NAS C…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 09.687.900/0002-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, por meio de rede credenciada, nas condições estabelecidas no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 240.100,50. Vigência de 23/09/2025 a 23/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDACNPJ 09.687.900/0002-04
- Processooficial
- 23041.031805/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 240.100,50
- Valor globaloficial
- R$ 240.100,50
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOTAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 100,50 | R$ 100,50 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO DE PEÇAS (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA). | 140.000 | R$ 1,00 | R$ 140.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR MEIO DE REDE CREDENCIADA (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA). | 100.000 | R$ 1,00 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.201,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.548,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.652,50
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 2.444,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.556,00
- 2025NE000107 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.100,50 · a liquidar R$ 1.100,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000031 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 9.068,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.931,50
- 2026NE000030 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.100,50 · a liquidar R$ 3.935,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.165,00
Faturas
- IC0525M1663CMAR · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.489,00
- IC0525M86842CMAR · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.650,00
- IC0525NF85720CMAR · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.307,50
- 84187 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.998,00
- IC0525M81245CMAR · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.556,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.