Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, NOS TERMOS DO DESPACHO 38/2025 - CDAC/DRAP/DGRF/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO: 23511.000053.2025-22 - CAMPUS RIACHO FUNDO. PE 90107/2024 - REITORIA. ARP 21/2…
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou XM CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 42.343.998/0001-77) para: aquisição de ventiladores, nos termos do despacho 38/2025 - cdac/drap/dgrf/rifb/ifbrasilia. processo: 23511.000053.2025-22 - campus riacho fundo. pe 90107/2024 - reitoria. arp 21/2025.. Valor global contratado: R$ 44.484,00. Vigência de 07/07/2025 a 07/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- XM CONSTRUCOES LTDACNPJ 42.343.998/0001-77
- Processooficial
- 23511.000053/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.484,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.484,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR | 3 | R$ 685,00 | R$ 2.055,00 |
| VENTILADOR | 2 | R$ 259,00 | R$ 518,00 |
| VENTILADOR | 6 | R$ 225,00 | R$ 1.350,00 |
| VENTILADOR TETO | 53 | R$ 515,00 | R$ 27.295,00 |
| VENTILADOR | 38 | R$ 259,00 | R$ 9.842,00 |
| VENTILADOR | 16 | R$ 214,00 | R$ 3.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.484,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 07/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.484,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.484,00
Faturas
- 792 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 44.484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000053/2025-22
valor global após o termo: R$ 44.484,00 · vigência até 07/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659106
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.