Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL EM TERRAS INDÍGENAS - PNATI.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.873.564/0001-65) para: aquisição de insumos para atender as atender as ações do programa nacional de acesso à água potável em terras indígenas - pnati.. Valor global contratado: R$ 29.970,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.873.564/0001-65
- Processooficial
- 25064.001628/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO PARA CONTAGEM DE ESCHERICHIA COLI/COLIFORMES,APRESENTAÇÃO FILME POLIETILENO/POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONALQUADRICULADO | 10 | R$ 2.997,00 | R$ 29.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.970,00
Faturas
- 260 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.001628/2024-94
valor global após o termo: R$ 29.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659116
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.