Contrato federal · Empenho 2025NE001368 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4962 DA SUINFRA. PRAZODE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90013/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: pedido 4962 da suinfra. prazode entrega: 30 dias. (srp 90013/2025).. Valor global contratado: R$ 1.574,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23110.005498/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.574,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.574,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 40 A, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, POTÊNCIA NOMINAL 25 CV, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA + 1NF, CATEGORIA AC-3, NÚMERO PÓLOS 3, MODELO1 CWM4… | 2 | R$ 370,00 | R$ 740,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, MODELO CWM32 (WEG) | 2 | R$ 242,00 | R$ 484,00 |
| CONTATORCONTATOR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 25 A, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, POTÊNCIA NOMINAL 7,5 CV, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA, NÚMERO PÓLOS 3, MODELO1 CWM25.10 (WEG) | 2 | R$ 175,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.574,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.574,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001368 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.574,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.574,00
Faturas
- 2620 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.574,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001368 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.005498/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.574,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.