Contrato federal · Empenho 2025NE001386 · Comprasnet Contratos
SRP 90061/2024 PEDIDO 4927 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA. (CNPJ 31.296.543/0001-21) para: srp 90061/2024 pedido 4927 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 362,56. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.CNPJ 31.296.543/0001-21
- Processooficial
- 23110.024236/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 362,56
- Valor globaloficial
- R$ 362,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL E MADEIRA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO | 6 | R$ 18,95 | R$ 113,70 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL A BASE DE POLICLOROPRENE, APLICAÇÃO COURO/MADEIRA/ COMPENSADO/FIBRAS NATURAIS/FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE CONTATO EXTRAFORTE | 2 | R$ 124,43 | R$ 248,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 362,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 362,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001386 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 362,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 362,56
Faturas
- 2389 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 362,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001386 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024236/2024-75
valor global após o termo: R$ 362,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.