Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BICICLETAS DE CARGA PARA PRS. PROCESSO SEI 23243.011518/2025-88
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou T. A. DE ALMEIDA MONTADORA DE BICICLETAS (CNPJ 10.902.758/0001-79) para: empenho para aquisição de bicicletas de carga para prs. processo sei 23243.011518/2025-88. Valor global contratado: R$ 22.499,50. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- T. A. DE ALMEIDA MONTADORA DE BICICLETASCNPJ 10.902.758/0001-79
- Processooficial
- 23243.011518/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00248/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.499,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.499,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRICICLOtipo: transporte de carga com caçamba, tipo motor: 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar, capacidade motor: 150, tipo combustível: gasolina, capacidade de carga: 300, tipo acionamento: elétrico e ped… | 5 | R$ 4.499,90 | R$ 22.499,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.499,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.499,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.499,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.499,50
Faturas
- 2366 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.499,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011518/2025-88
valor global após o termo: R$ 22.499,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.