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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ACOES DO SEDISC COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (ARTESANATOS), CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003518 - SPO 457-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 875…

COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou D S LIBERATO LTDA. (CNPJ 24.627.814/0001-19) para: empenho destinado a cobrir despesa com acoes do sedisc com uniformes, tecidos e aviamentos (artesanatos), conforme nota de crédito 2025nc003518 - spo 457-sead-cgpc-dpds (sei nº 8751216), despacho sedisc - cr apur/dit - s…. Valor global contratado: R$ 2.802,20. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
Local da unidadeoficial
RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial
D S LIBERATO LTDA.CNPJ 24.627.814/0001-19
Processooficial
08779.001264/2025-58
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90005/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.802,20
Valor globaloficial
R$ 2.802,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/09/2025
Vigênciaoficial
03/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TECIDO ALGODÃOTECIDO ALGODÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO CHITA, LARGURA 1,40 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO100R$ 27,50R$ 2.750,00
LINHA NÁILONLINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, DIÂMETRO 0,40 MM,TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE6R$ 8,70R$ 52,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.802,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.802,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000319 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.802,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.802,20

Faturas

  • 363 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.802,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000319 · 03/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001264/2025-58

    valor global após o termo: R$ 2.802,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorD S LIBERATO LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 659154
Lido da fonte em
02/11/2026, 01:28
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 10:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.