Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90006/2024, UASG 200402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A BASE DESCENTRALIZADA CAOP EM MANAUS/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM CONFORME SEI 114897269.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: atender pregão 90006/2024, uasg 200402, referente a aquisição de eletrodomésticos para a base descentralizada caop em manaus/am, no interesse da sr/pf/am conforme sei 114897269.. Valor global contratado: R$ 6.484,58. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08200.030893/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.484,58
- Valor globaloficial
- R$ 6.484,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 58 POL, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAL M, NTSC, ENTRADA E SAÍDA DE VÍDEO, TIPO TELA LCD | 2 | R$ 2.084,00 | R$ 4.168,00 |
| AR CONDICIONADO PORTÁTILAR CONDICIONADO PORTÁTIL, CAPACIDADE 12.000 BTU, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 2.316,58 | R$ 2.316,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.484,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.484,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.484,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.484,58
Faturas
- 32528 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 6.484,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.030893/2024-59
valor global após o termo: R$ 6.484,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.