Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTORES - PROCESSO 23315.001876.2025-91 - SETOR SOLICITANTE COMISSAO DE BRIGADA DE INCENDIO - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14.13…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 21.205.134/0001-19) para: srp 92100/2024 - aquisicao de material de consumo - extintores - processo 23315.001876.2025-91 - setor solicitante comissao de brigada de incendio - conforme artigo 28 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 1.744,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 21.205.134/0001-19
- Processooficial
- 23305.013250.2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.744,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 18 | R$ 30,00 | R$ 540,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 8 | R$ 80,00 | R$ 640,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 12 | R$ 47,00 | R$ 564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.744,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.744,00
Faturas
- 11850 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013250.2024-66
valor global após o termo: R$ 1.744,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659212
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.