Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM MINAS GE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 61.177.297 PEDRO HENRIQUE FERRAZ DA COSTA (CNPJ 61.177.297/0001-50) para: contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de manutencao e recarga de extintores de incendio da sede da superintendencia da policia rodoviaria federal em minas gerais, hangar do noa e delegacia metropol…. Valor global contratado: R$ 4.475,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- 61.177.297 PEDRO HENRIQUE FERRAZ DA COSTACNPJ 61.177.297/0001-50
- Processooficial
- 08656.052978/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00466/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO : MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - REALIZA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA GARANTIR SEU FUNCIONAMENTO ADEQUADO. | 1 | R$ 4.475,00 | R$ 4.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.475,00
Faturas
- 18 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.052978/2025-11
valor global após o termo: R$ 4.475,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.