Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS PARA EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ITEM 7 - FORNECEDOR CJM SOLUÇÕES NO VALOR DE R$ 2.915,13, DISPENSA ELETRÔNICA 903…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA (CNPJ 53.463.762/0001-90) para: solicitação do conselho nacional de assistência social - cnas para emissão de empenho referente ao item 7 - fornecedor cjm soluções no valor de r$ 2.915,13, dispensa eletrônica 90319/2024. conforme despacho 156 - sei 168…. Valor global contratado: R$ 2.915,14. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDACNPJ 53.463.762/0001-90
- Processooficial
- 71000.017353/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90319/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.915,14
- Valor globaloficial
- R$ 2.915,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL PVC, COR LEITOSA, COMPRIMENTO 42,5 CM, LARGURA 9MM, COR LETRAS PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR TIPO JACARÉ | 1.150 | R$ 2,53 | R$ 2.915,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.915,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.915,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.915,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.915,14
Faturas
- 180 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.915,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.017353/2024-72
valor global após o termo: R$ 2.915,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.