Contrato federal · Empenho 2023NE000096 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS DEMANDAS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI CONFORME PROCESSO 23228.002567.2023-56
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: valor empenhado para atender despesa com aquisição de material de enfermagem para as demandas do campus laranjal do jari conforme processo 23228.002567.2023-56. Valor global contratado: R$ 3.529,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 23228.002567.2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.529,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.529,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I- NBR 9191 | 50 | R$ 32,79 | R$ 1.639,50 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE | 50 | R$ 37,79 | R$ 1.889,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.529,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.529,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000096 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.529,00 · a liquidar R$ 3.529,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4277 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.529,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000096 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002567.2023-56
valor global após o termo: R$ 3.529,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659291
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.