Contrato federal · Contrato 00054/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO PROVEDOR.
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: aquisição de gêneros alimentíciosdo quantitativo de subsistência visando atender às necessidades do órgão provedor.. Valor global contratado: R$ 154.549,00. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
- Processooficial
- 64318.0364022024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154.549,00
- Valor globaloficial
- R$ 154.549,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 9.000 | R$ 3,08 | R$ 27.720,00 |
| MACARRÃO PENNE, MASSA SECAMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 9.000 | R$ 3,08 | R$ 27.720,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO TALHARIM | 8.400 | R$ 3,06 | R$ 25.704,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 27.700 | R$ 2,65 | R$ 73.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154.533,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.747,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 150.786,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000538 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.681,10 · a liquidar R$ 3.747,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.934,00
- 2025NE000540 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.720,00
- 2025NE000541 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.708,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.708,00
- 2025NE000542 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.704,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.704,00
- 2025NE000544 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00054/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.