Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PROMOCIONAL E GRAFICO, PARA O IFES-BSF, FORNECEDOR LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES – CNPJ: 29.141.021/0001-09, CONFORME PRE…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES (CNPJ 29.141.021/0001-09) para: empenho para despesa com servicos de confeccao de material promocional e grafico, para o ifes-bsf, fornecedor luis henrique da silva borges – cnpj: 29.141.021/0001-09, conforme pregao eletronica 90014/2024, uasg 158151,…. Valor global contratado: R$ 692,50. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGESCNPJ 29.141.021/0001-09
- Processooficial
- 23543.001317/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,50
- Valor globaloficial
- R$ 692,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, COR BRANCA | 50 | R$ 13,85 | R$ 692,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 692,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 692,50
Faturas
- 237 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 692,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001317/2024-15
valor global após o termo: R$ 692,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.