Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IRRIGAÇAO E OUTROS PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90022/2024. SOLICITAÇAO DE EMPENHO SEI (2822599). PROCES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho de despesa com aquisiçao de material de irrigaçao e outros para atender o campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90022/2024. solicitaçao de empenho sei (2822599). processo 23233.023784/2024-91. Valor global contratado: R$ 3.640,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23233.023784/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 1 POL, DIÂMETRO EXTERNO 2,50 MM, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, COR PRETA | 13 | R$ 280,00 | R$ 3.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.640,00
Faturas
- 3743 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023784/2024-91
valor global após o termo: R$ 3.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659333
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.