Contrato federal · Empenho 2025NE000812 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DA CCPEDL, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 1979096. SOLICITACAO: PE-ARP Nº 185/2025/CSLOG (1993938) - E-MAIL: [email protected]. PREGAO ELETRONICO Nº 90.001/2025 - AR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ANSAH COMERCIO LTDA (CNPJ 54.496.178/0001-02) para: atender demanda da ccpedl, conforme documento sei nº 1979096. solicitacao: pe-arp nº 185/2025/cslog (1993938) - e-mail: [email protected]. pregao eletronico nº 90.001/2025 - arp nº 02/2025 - vigencia: 28/03/2026. pro…. Valor global contratado: R$ 164,34. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ANSAH COMERCIO LTDACNPJ 54.496.178/0001-02
- Processooficial
- 23112.007586/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,34
- Valor globaloficial
- R$ 164,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO 2 KIT INFANTIL DE COZINHA, TAMANHO 21CM X 9CM X 29CM, COR VARIADA, COMPONENTES 8 MINIATURAS DE FRUTAS, 01 FACA DE PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 REC… | 2 | R$ 43,40 | R$ 86,80 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO BLOCOS DE ENCAIXE, COR MULTICOLOR, COMPONENTES BALDE COM TAMPA E ALÇA E 10 BLOCOS COLORIDOS | 2 | R$ 18,90 | R$ 37,80 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FLAUTA GERMÂNICA, COR MARFIM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PROTEÇÃO E MANUAL DE NOTAS | 2 | R$ 19,87 | R$ 39,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000812 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,34
Faturas
- 369 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000812 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.007586/2025-38
valor global após o termo: R$ 164,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.