Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO_PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: detalhamento orçamentario_para aquisição de insumos agricolas.. Valor global contratado: R$ 6.793,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- insumos
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.793,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.793,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 57% | 6 | R$ 189,00 | R$ 1.134,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, ESPESSURA PAREDES IGUAL OU MAIOR 1,20MM, PRESSÃO PN 40, MATERIAL PVC | 100 | R$ 39,99 | R$ 3.999,00 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 1,03 A 2,07 BAR., VAZÃO 0,19 A 0,27 M3/H | 100 | R$ 2,99 | R$ 299,00 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, DIÂMETRO 1 POL, QUANTIDADE SAÍDA 2, TIPO IMPACTO, PRESSÃO 16 A 35 MCA, VAZÃO 1,44 A 1,86 M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO IRRIGADO 20 A 24 M | 20 | R$ 17,59 | R$ 351,80 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (10.10.10) | 10 | R$ 101,00 | R$ 1.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.793,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.793,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.793,80 · a liquidar R$ 6.793,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4696 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.144,00
- 4666 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.649,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: insumos
valor global após o termo: R$ 6.793,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659360
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.