Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS ELETRÔNICAS DE CONTROLE DO SISTEMA DE GOVERNO DO NPA MACAÉ
COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD (COMANDO DA MARINHA) contratou VISION MARINE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.446.080/0001-39) para: aquisição de placas eletrônicas de controle do sistema de governo do npa macaé. Valor global contratado: R$ 69.324,35. Vigência de 24/09/2025 a 24/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VISION MARINE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 02.446.080/0001-39
- Processooficial
- 63270.000982/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.324,35
- Valor globaloficial
- R$ 69.324,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 24/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETRÔNICA | 1 | R$ 13.331,59 | R$ 13.331,59 |
| PLACA ELETRÔNICA | 1 | R$ 3.401,85 | R$ 3.401,85 |
| PLACA ELETRÔNICA | 1 | R$ 52.590,91 | R$ 52.590,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.324,35
- A liquidarcalculado
- R$ 69.324,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000772 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,54 · a liquidar R$ 785,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000771 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.538,81 · a liquidar R$ 68.538,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659371
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.