Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LENÇO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.240684/2025-39.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ABA LAGOS LTDA (CNPJ 35.238.790/0001-22) para: aquisição de material de limpeza (lenço descartável) para atender a demanda da faculdade de farmácia. processo 23079.240684/2025-39.. Valor global contratado: R$ 297,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ABA LAGOS LTDACNPJ 35.238.790/0001-22
- Processooficial
- 23079.240684/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,00
- Valor globaloficial
- R$ 297,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 21,50 CM, LARGURA 14,80 CM,APLICAÇÃO LIMPEZA INSTRUMENTOS, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 UNIDADES,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E DUPLO | 55 | R$ 5,40 | R$ 297,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 297,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297,00
Faturas
- 19 · emitida 21/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240684/2025-39
valor global após o termo: R$ 297,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659396
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.