Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS COM CAPACIDADE DE 50 L (2 TORNEIRAS) E 100 L (3 TORNEIRAS), INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO NAS DE…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA (CNPJ 48.247.176/0001-79) para: valor que se empenha para atender aquisição de bebedouros industriais com capacidade de 50 l (2 torneiras) e 100 l (3 torneiras), incluindo serviços de montagem e instalação nas dependências do instituto benjamin constan…. Valor global contratado: R$ 37.505,78. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDACNPJ 48.247.176/0001-79
- Processooficial
- 23119.002516.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.505,78
- Valor globaloficial
- R$ 37.505,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUAtipo: industrial, características adicionais: 3 torneiras latão cromado, material gabinete: aço inoxidável, capacidade água: 100 | 5 | R$ 2.372,14 | R$ 11.860,70 |
| BEBEDOURO ÁGUAtipo: industrial, características adicionais: 2 torneiras geladas, voltagem: 220, material gabinete: aço inoxidável, capacidade água: 50 | 12 | R$ 2.137,09 | R$ 25.645,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.505,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.505,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.505,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.505,78
Faturas
- 907 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.137,09
- 806 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.137,09
- 806 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.231,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002516.2025-23
valor global após o termo: R$ 37.505,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659398
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.