Contrato federal · Empenho 2025NE000796 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 03/2025. VIGÊNCIA: 27/03/2026. PE-ARP Nº 186/2025/CSLOG - 1993963 - CONTATO E-MAIL:[email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.007594/2025-84 - P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 57.059.013/0001-53) para: ata de registro de preço n. 03/2025. vigência: 27/03/2026. pe-arp nº 186/2025/cslog - 1993963 - contato e-mail:[email protected] processo ordenação n. 23112.007594/2025-84 - proc.origem: 2025pe90.001.. Valor global contratado: R$ 91,04. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 57.059.013/0001-53
- Processooficial
- 23112.007594/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91,04
- Valor globaloficial
- R$ 91,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO ESCALA DE CUISENAIRE, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 425X395X64 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXA TIPO ESTOJO | 1 | R$ 41,50 | R$ 41,50 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO BLOCOS DE ENCAIXE, MATERIAL MDF, QUANTIDADE 200 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRINQUEDO PEDAGÓGICO BRINCADO DE ENGENHEIRO, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO CONSTRUIR CAS… | 2 | R$ 24,77 | R$ 49,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000796 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91,04
Faturas
- 202 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000796 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000796 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.007594/2025-84
valor global após o termo: R$ 91,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.