Contrato federal · Empenho 2025NE000807 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 04/2025. VIGENCIA: 02/04/2026. PE-ARP 187/2025-CSLOG - 1994181 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENACAO N. 23112.007599/2025-15 - PRO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA (CNPJ 01.763.210/0001-02) para: ata de registro de preco n. 04/2025. vigencia: 02/04/2026. pe-arp 187/2025-cslog - 1994181 - contato e-mail: [email protected] processo ordenacao n. 23112.007599/2025-15 - proc.origem: 2025pe90.001.. Valor global contratado: R$ 53,30. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDACNPJ 01.763.210/0001-02
- Processooficial
- 23112.007599/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,30
- Valor globaloficial
- R$ 53,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO BLOCOS DE ENCAIXE, COR MULTICOLOR, COMPONENTES BALDE COM TAMPA E ALÇA E 10 BLOCOS COLORIDOS | 2 | R$ 26,65 | R$ 53,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000807 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,30
Faturas
- 7398 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000807 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000807 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.007599/2025-15
valor global após o termo: R$ 53,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.