Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23313.001802.2025-75 SRP:92500/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O REFEITÓRIO - IFSP CAMPUS SALTO - UGR 158364
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: processo 23313.001802.2025-75 srp:92500/2024 - aquisição de equipamentos e mobiliário para o refeitório - ifsp campus salto - ugr 158364. Valor global contratado: R$ 24.194,70. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23313.001802.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.194,70
- Valor globaloficial
- R$ 24.194,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PRETA, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 80… | 6 | R$ 4.032,45 | R$ 24.194,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.194,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.194,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.194,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.194,70
Faturas
- 26 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.194,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001802.2025-75
valor global após o termo: R$ 24.194,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.