Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
SOL. 172/2025 SJE - IMPLANTAÇÃO DE SRP PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (RAÇÃO), DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 22231
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: sol. 172/2025 sje - implantação de srp para a aquisição de alimentação animal (ração), destinados ao ifmg-campus são joão evangelista - sol. sisplan 22231. Valor global contratado: R$ 23.492,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23214.000417/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES FENO E PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO BOVINO FASE INICIAL- BEZERRO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.18%, APRESENTAÇÃO PELETIZADA | 40 | R$ 114,80 | R$ 4.592,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES PREMIX MINERAL E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PB: 22%, NDT: 65% A 70% | 180 | R$ 105,00 | R$ 18.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.492,00
Faturas
- 3954 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.592,00
- 3953 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000417/2025-29
valor global após o termo: R$ 23.492,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659515
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.