Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PROC…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LOVRIM COMERCIO LTDA (CNPJ 35.911.911/0001-55) para: despesa empenhada para atender a aquisição de material de permanente para manutenção corretiva e evolutiva do centro de controle operacional. autorizada pelo prefeito da ufrj. processo sei 23079.240045/2025-73.. Valor global contratado: R$ 3.050,70. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOVRIM COMERCIO LTDACNPJ 35.911.911/0001-55
- Processooficial
- 23079.240045/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.050,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.050,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTOASSENTO E ENCOSTO TECIDO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO/ ESPUMAPOLIURETANO INJETADA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO… | 6 | R$ 508,45 | R$ 3.050,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.050,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.050,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.050,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.050,70
Faturas
- 96 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.050,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240045/2025-73
valor global após o termo: R$ 3.050,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659548
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.