Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PROC…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 09.545.938/0001-61) para: despesa empenhada para atender a aquisição de material de permanente para manutenção corretiva e evolutiva do centro de controle operacional. autorizada pelo prefeito da ufrj. processo sei 23079.240045/2025-73.. Valor global contratado: R$ 1.340,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 09.545.938/0001-61
- Processooficial
- 23079.240045/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, QUANTIDADEPORTAS 9 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 0 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M,PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO RO… | 1 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.340,00
Faturas
- 6773 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240045/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659549
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.