Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO MULHERES DE AREIA (CNPJ 40.284.706/0001-47) para: aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações.. Valor global contratado: R$ 78.310,10. Vigência de 25/09/2025 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS 152496
- Local da unidadeoficial
- PARAUAPEBAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505536
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO MULHERES DE AREIACNPJ 40.284.706/0001-47
- Processooficial
- 23051.004482/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.310,10
- Valor globaloficial
- R$ 78.310,10
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Publicaçãooficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 2.782 | R$ 2,99 | R$ 8.318,18 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 3.936 | R$ 4,10 | R$ 16.137,60 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 984 | R$ 5,26 | R$ 5.175,84 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 492 | R$ 5,25 | R$ 2.583,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1.476 | R$ 4,75 | R$ 7.011,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 984 | R$ 4,60 | R$ 4.526,40 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1.476 | R$ 4,38 | R$ 6.464,88 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 984 | R$ 4,90 | R$ 4.821,60 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 984 | R$ 3,62 | R$ 3.562,08 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 2.460 | R$ 2,15 | R$ 5.289,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 492 | R$ 3,01 | R$ 1.480,92 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 984 | R$ 4,30 | R$ 4.231,20 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 984 | R$ 5,00 | R$ 4.920,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 984 | R$ 3,85 | R$ 3.788,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.310,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.494,74
- Pagocalculado
- R$ 66.815,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 76.999,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.184,61 · pago R$ 66.815,36
- 2025NE000027 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.310,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.310,13 · pago R$ 0,00
Faturas
- 104 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.494,74
- 103 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.614,96
- 101 · emitida 03/11/2025 · Siafi ErroR$ 42.200,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659615
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.