Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PASS THROUGH AQUECIDO) PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000399.2025-81 DISPENSA ELETRÔNICA 90014/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 32.191.212/0001-90) para: aquisição de equipamento (pass through aquecido) para o restaurante estudantil do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000399.2025-81 dispensa eletrônica 90014/2025.. Valor global contratado: R$ 8.149,85. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 32.191.212/0001-90
- Processooficial
- 23192.000399.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.149,85
- Valor globaloficial
- R$ 8.149,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHAEQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIALISOLAMENTO POLIURETANO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DE 20 GNS 1/… | 1 | R$ 8.149,85 | R$ 8.149,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.149,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.149,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.149,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.149,85
Faturas
- 1457 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.149,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000399.2025-81
valor global após o termo: R$ 8.149,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.